留坝县武关驿镇人民政府

           2018年部门综合预算说明                                       

一、部门主要职责

本单位主要职责是宣传法律政策，促进村民自治；加强党员教育管理；密切联系群众；执行本级人民代表大会的决议和上级机关的决定和命令；执行本行政区域的经济和社会发展计划；发展农村经济、增加农民收入；加强社会治安综合治理，维护社会稳定；完成县委县政府交办的其他事项。镇机关下设行政机构包括党政综合办公室、经济发展办公室、社会管理办公室、财政所；事业机构包括社会事务服务所、文化综合服务站、农业技术综合服务站、人口和计划生育服务站。

二、2018年年度部门工作任务

1、全镇计划发展袋料食用菌100万桶、生猪1200头、中蜂3900桶、土鸡 1.2万只、中药材1300亩。建成红岩沟村和武关河村2个20万袋以上和松树坝村、南河街村、孔雀台3个2万筒以上食用菌生产基地。建成武曲铺村、松树坝村2个中蜂繁育场和松树坝村、孔雀台村2个土鸡养殖场，预计带动262户贫困户户均增收1000元。

2、2018年计划投资1456万元实施30个水利项目建设，其中提升改建人饮工程17个，将解决3500余人的安全饮水问题；投资3557万元实施40个交通项目建设；投资563.2万元实施336户人居环境提升改造，确保安全住房达100%；投资750余万元，建成南河街村褒河桥项目并力争在年内投入投用。

3、加大镇村环境综合整治，对高速公路沿线进行绿化

美化，投资927.9万元，完成武关河、河口等15个环境综合整治示范点建设。

4、完成“栈道新村”建设项目可研报告、地形勘测、总体规划等工作，积极开展国家全域旅游示范县创建，投资600余万元对河口村、武关河村沿公路河道进行恢复治理，对倒水湾、景家坝周边环境进行整治，硬化道路4公里，打造景观节点1处；加快河口休闲垂钓基地运营，提升改造农家宾馆8个，完善旅游配套设施服务。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算主要为本级部门预算。

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制43人，其中行政编制25人、事业编制18人；实有人员49人，其中行政30人、事业18人、机关工勤1人。单位管理的离退休人员7人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年9月30日，本部门所属预算单位共有车辆2辆，无单价20万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款424.45万元,政府性基金预算当年拨款60万元。对2018年度工资福利支出、商品和服务支出按照使用情况进行绩效评价，对专项业务经费绩效目标进行考评，确保专项业务经费使用效果明显。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2018年度部门预算总体收支安排484.45万元，其中工资福利支出安排320.55万元，商品和服务支出公用经费安排35.00万元，专项业务经费安排128.90万元。较2017年度预算收支安排的370.33万元增加收支114.12万元。增加原因主要是增加了基础设施专项经费支出。

（二）财政拨款收支情况。

本部门2018年度预算一般公共预算拨款收入484.45万元较2017年度预算收入370.33万元，增加收入114.12万元。增加原因主要是增加了基础设施专项经费支出。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

本部门2018年度预算一般公共预算拨款支出484.45万元较2017年度预算支出370.33万元，增加了114.12万元的支出。增加的主要原因是专项业务经费中商品和服务支出预算安排增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2018年本部门一般公共预算拨款支出484.45万元，按支出功能科目分类，具体是：一般公共服务支出420.30万元，文化与传媒支出6.99万元，医疗卫生与计划生育支出13.17万元，城乡社区支出25.00万元，农林水支出18.99万元，其中：

(1)人员经费320.55万元，与2017年305.33万元相比增加15.22万元；主要是由于新增工作人员和在职人员工资、津补贴正常晋升所致；

(2)公用经费35万元，与2017年22.5万元相比增加了12.5万元，主要是单位人员增加；

(3)专项业务经费128.90万元，与2017年42.50万元相比增加86.40万元，主要是因为县委、县政府高度重视脱贫攻坚工作，加强了对脱贫攻坚工作的支持力度。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2018年本部门一般公共预算拨款支出为484.45元，按部门经济科目分类，具体明细如下：

（1）工资福利支出320.55万元，与上年287.63万元相比，增加了45.92万元，主要是由于新增人员及正常晋升工资、取暖费标准调整等原因等所致。

（2）商品和服务支出163.90万元，与上年65万元相比，增加了98.9万元，主要是增加脱贫攻坚工作工作经费。

（3）对个人和家庭的补助0万元，较上年增加减少30.70万元，主要是将退休人员移交至养老经办中心管理。

（四）政府性基金预算支出情况。

2018年预算政府性基金收支为60.00万元，主要用于南河街村土地流转费用支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2018年本部门“三公”经费预算15万元，其中公务接待费2万元、公务用车运行维护费10万元、会议费2万元、培训费1万元。与上年相比，总体持平。

（七）机关运行经费安排情况。

2018年预算安排本部门机关运行经费35万元，与2017年22.5万元相比增加12.5万元，主要是由于新增人员所致。（八）政府采购情况。

本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

财政拨款收入：指由区级财政拨款形式形成的部门收入。按现行管理制度，区级部门反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

机关运行经费:是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、水电费、取暖费、物管费、公车运行维护费等。

附表   2018年部门综合预算公开表_[20105]留坝县武关驿镇（汇总）

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                        2018年2月27日