留坝县财政局2018年部门预算公开说明

 一、留坝县财政局工作职责

（一）贯彻执行国家关于财政发展规划、政策，拟订和执行全县财政政策、改革方案及其他有关规范性文件；分析预测全县财政经济形势，参与制定各项宏观经济政策，拟订全县财政发展战略和中长期规划。

（二）承担全县各项财政收支管理的责任。负责编制年度预决算草案并组织执行。受县政府委托，向县人民代表大会报告年度预算及其执行情况，向县人民代表大会常务委员会报告财政决算及其他重大财政事项。组织制订全县经费开支标准、定额；负责审核批复部门（单位）的年度预决算及公开。

（三）起草本县财政、财务、会计管理的制度和办法，并按规定报请批准后负责组织实施和监督执行。

（四）负责政府非税收入管理，按规定管理行政事业性收费、政府性基金及其他非税收入。管理财政票据。

（五）贯彻执行国库管理制度、国库集中收付制度，并制定具体管理办法，按规定开展国库现金管理工作。组织实施政府采购工作、政府购买公共服务工作，制定具体管理办法，监督管理政府采购活动。

（六）负责上级及本级财政预算内安排的各类专项资金的拨付执行、监督管理及绩效评价。

（七）管理和指导全县会计工作，组织实施会计法律法规、监督和规范会计行为，按规定制定并组织实施具体会计管理制度，组织会计从业资格和会计职称考试，管理会计职称，负责会计人员继续教育工作。

（八）指导和管理各镇（街道办）、部门(单位)的财政财务活动。监督检查财政政策、法规和财会制度的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策和建议。

（九）负责制定全县行政事业单位和国有企业的国有资产管理制度，管理全县行政事业单位和国有企业的国有资产。

（十）贯彻执行国家关于政府内外债管理的制度和政策，防范财政风险；负责统一管理政府内外债务；按规定管理外国政府和国际金融组织贷（赠）款。

（十一）负责税收政策贯彻执行的协调管理，指导检查全县财政依法行政工作，负责财政行政复议和财政行政诉讼。

（十二）负责管理中省市县财政的经济发展支出、政府性投资项目资金监管，承担政府（财政）投资项目概（预）算、决算的审查工作和财政专项资金的预算评审、核查工作，参与拟订建设投资的有关规范性文件，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作；负责全县农业综合开发管理工作；负责全县财源建设工作。

（十三）会同有关部门管理县级财政社会保障和就业及医疗卫生支出，负责全县各项社会保障（基金）的财务管理和监督，编制县级社会保障预决算草案。

（十四）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、2018年度部门工作任务

（一）全年完成地方财政收入6000万元。

（二）严格落实县级财政专项扶贫资金投入不低于一般地方预算2%、同比增长不低于20%的刚性要求，确保县财政扶贫投入不低于700万元。

（三）全面推进涉农资金整合。修订完善统筹涉农资金相关管理办法，整合资金8600万元。

（四）强化资金监管力度，开展扶贫领域资金专项督查。

（五）按照财政部《关于规范地方财政赤字编列等事项的通知》要求，实现2018年底前消化财政赤字的目标任务。

（六）政府预算、部门预算、“三公经费”预算和预算执行情况公开。

（七）制定年度包村联户扶贫计划，确保包扶村2018年按期脱贫，加强与贫困户和已脱贫户的联系，确保已脱贫户不返贫返困。

（八）推进农村美丽乡村建设，扶持壮大村级集体经济示范试点，发挥一事一议财政奖补机制和平台作用。

（九）加强镇村财务管理，指导全县75个村级财务完善财务制度，健全会计核算体系，达到会计反映真实、完整、规范，财政资金效益、作用发挥明显，主动接受各级检查。

（十）完成惠民资金网建设，将惠民资金政策、发放通过网络向社会公开，接受群众监督。

三、部门预算单位构成

    纳入留坝县财政局2018年预算编制范围的附属预算单位共有5个，包括：

四、部门人员情况

截止2017年底，本部门共有编制数62人，其中行政编制17人，事业编制45人；实有在职人员47人，其中行政15人、事业32人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年12月30日，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、部门绩效目标说明

2018年本部门实现绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款727.69万元，无政府性基金当年拨款。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2018年本部门财政预算收入合计727.69万元，支出预算合计727.69万元，与上年度收入预算505.11万元和支出预算505.11万元相比，收支均增加222.58万元，增长44.07%。其主要原因是新增工作人员及正常调资、脱贫攻坚相关支出增加、新增购买项目最高限价评审等服务支出。

（二）财政拨款收支情况。

2018年本部门财政拨款收入合计727.69万元，支出合计727.69万元，与上年度收入505.11万元和支出505.11万元相比，收支均增加222.58万元，增长44.07%。其主要原因是新增工作人员及正常调资、脱贫攻坚相关支出增加、新增购买项目最高限价评审等服务支出。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1．一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018年本部门一般公共预算收入合计727.69万元，支出合计727.69万元，与上年度收入505.11万元和支出505.11万元相比，收支均增加222.58万元，增长44.07%。其主要原因是新增工作人员及正常调资、脱贫攻坚相关支出增加、新增购买项目最高限价评审等服务支出。

2．支出按功能科目分类的明细情况。

2018年本部门一般公共预算拨款支出共计727.69万元，按功能科目分为：行政运行（财政事务）237.52万元，信息化建设150万元，财政委托业务支出220万元，事业运行120.17万元。其中：

（1）人员经费323.29万元，与2017年人员经费276.51万元相比增加了46.78万元，主要是由于新增工作人员及工资正常晋升、取暖费标准调整原因等所致。

（2）公用经费14.4万元，与2017年公用经费8.6万元相比增加5.8万元，主要是由于新增人员及公用经费标准提高所致。

（3）专项经费390万元，与2017年专项经费220万元相比增加了170万元，主要原因是新增购买项目最高限价评审服务支出。

3．支出按经济科目分类的明细情况。

2018年本部门一般公共预算拨款支出共计727.69万元，按部门经济科目分类，具体明细如下：

（1）工资福利支出320.35万元，与上年276.5万元相比，增加了43.85万元，主要是由于新增人员及正常晋升工资等所致。

（2）商品和服务支出384.4万元，与上年53.7万元相比，增加了330.7万元，其主要原因是新增购买项目最高限价评审服务和信息化建设支出。

（3）对个人的家庭的补助2.94万元，与上年相比增加了2.94     万元，其主要原因是新增遗属生活补助。

（4）资本性支出20万元，与上年相比，增加了20万元，其主要原因是新增网站建设支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。