2018年政府预算公开目录

一、2018年政府预算公开说明

1、一般公共预算转移支付情况说明

2、政府性基金预算转移支付情况说明

3、举借债务情况说明

4、本级汇总部门“三公”经费预算情况说明

二、2018年政府预算公开表

（一）一般公共预算附表（7张）

1、一般公共预算收入表

2、一般公共预算支出表

3、一般公共预算本级支出表

4、一般公共预算本级基本支出表

5、一般公共预算税收返还和转移支付预算表

6、专项转移支付分项目分地区公开表

7、政府一般债务限额和余额情况决算表

8、三公经费支出预算表

（二）政府性基金决算附表（4张）

1、政府性基金收入预算表

2、政府性基金支出预算表

3、政府性基金转移支付预算表

4、政府专项债务限额和余额情况表

（三）国有资本经营预算（3张）

1、国有资本经营预算收入表（空表）

2、国有资本经营预算支出表（空表）

3、国有资本经营预算转移支付表（空表）

（四）社会保险基金决算附表（2张）

1、社会保险基金收入预算表

2、社会保险基金支出预算表

                                      留坝县2018年预算（草案）补充说明

一、一般公共预算转移支付收入用安排支情况说明

1、一般公共预算转移支付收支情况

按照现行财政体制及省市财政部门上年专项转移支付补助下达情况，我县2018年编制预算的转移性收入为58233万元。其中：财力性转移支付补助收入40473万元，同比增加5273万元，增长15%（返还性收入671万元，较上年增加477万元；一般性转移支付收入39802万元，同比上年增加4796万元），预列专项转移支付补助收入17760万元，同比增加5160万元，增长40%。

上述财力性转移支付补助收入按照“保工资、保运转、保民生、促发展”的目标任务。一是安排人员及社保支出24608万元，全面落实干部职工工资、津补贴、绩效工资、离休费、乡镇工作补贴，干部职工医疗补助、住房公积金、养老保险等社保补助；二是安排各单位机构运转及专项业务经费3565万元；三是安排项目及专项支出15900万元，积极统筹整合资金，努力加大对投资稳增长、脱贫攻坚、环境保护和旅游发展的支持力度，为全县经济社会发展提供坚实可靠的财力保障。

2、无对下专项转移支付情况说明

2018年预算中列入一般公共预算专项转移支付17760万元，由于年初预算编制时间较紧，具体项目难以确定，预算编制时将上级提前下的专项转移支付资金全部编入县级预算，待后期项目确定后再由财政局合同项目资金主管将专项转移支付资金分配到各镇。

二、政府性基金预算转移支付情况说明

2018年，省市财政未提前下达政府性基金转移支付补助，县本级从本级政府性基金收入预算中对镇（办）安排政府性基金转移支付预算60万元。

三、国有资本经营预算收支情况说明

我县2018年不存在国有资本经营预算收入，因此，国有资本经营收入、支出及转移支付均为空表。

四、举借债务情况说明

我县2018年暂无预算举借债务情况，计划向省市政府申请地方政府债券，待省市政府代为发行后，列入预算调整方案，报县人大常委会批准后执行。

2017年汉中市人大核准我县政府债务限额为37404万元，其中一般债务限额37114万元，专项债务限额290万元。2017年年未我县政府债务余额为14993万元（含政府债券），其中一般债务14703万元，专项债务290万元，2017年年未我县政府债务未达到债务预警线。

五、县本级汇总部门“三公”经费预算情况说明

2018年县本级汇总部门“三公”经费预算403万元，较2017年下降1.2%，其中：公务接待费123万元，比去年减少2万元；公务用车运行费280万元，比去年减少3万元。

公务接待费下降的主要原因：一是进一步贯彻落实党政机关厉行节约和国务院“约法三章”有关要求，严格执行中央八项规定和《留坝县党政机关公务接待管理办法》等公务支出管理的相关规定；二是县纪委每年开展公务接待费用开支情况检查，对违反相关规定的开支情况严肃处理，进一步强化、督促各部门单位的自我约束。

公务用车费用下降的主要原因是：全县认真贯彻落实党的十九大精神以及《党政机关厉行节约反对浪费条例》，推进县级机关公务用车制度改革，有效降低了行政成本。

六、绩效预算工作工作开展情况

（一）2017年绩效预算开展情况

1、项目支出绩效开展情况。2017年绩效评价工作计划安排项目支出绩效评价31个，其中重点项目绩效评价24个，民生支出项目7个，纳入绩效评价项目资金33261万元，占本级项目支出的70%。2017年实际实施项目17个，已实施的项目年度计划投资30990万元，实际支出资金20697万元，截至目前，2017年已实施的项目由各项目主管部门实施了项目实施绩效自评。

2、部门整体支出综合评价开展情况。2017年部门整体支出综合绩效评价工作按照提质的总体要求，进一步扩大评价的部门的覆盖面，将参评部门从2016年的29个增加到35个。

（二）2018年绩效预算工作计划。2018年预算绩效管理工作按照省市财政部门关于全面实施预算绩效管理的相关要求，我县县将进一步提高预算绩效管理工作的覆盖面。项目支出方面，对于投资额在30万元以上的项目全部纳入预算绩效管理；部门整体支出绩效评价方面：从县本级年有部门全部实施部门整体支出绩效评价，对县本级所有部门要求实施部门支出整体绩效评价。