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2019年第一季度审计问题整改情况的通报
发布时间: 2019-08-15 10:41

根据省扶贫办《关于做好2019年第一季度审计问题整改工作的通知》要求,针对反馈的2个问题,我县高度重视,由县发改局牵头整改,截止2019515日,反馈问题已全部整改到位。按照市扶贫办要求,现将整改情况予以公布。

一、关于“截至2019313日,苏陕项目资金77.69万元未及时报账”的问题

该问题涉及全县6个镇2017—2018年度扶贫互助合作社实施的产业发展项目,总计使用苏陕协作资金520万元,至2019313日,苏陕项目资金已报账442.31万元,尚有77.69万元未及时报账。截至2019515日,6个镇520万元苏陕协作项目资金全部完成审核报账,完成了整改任务。

二、关于“个别镇在苏陕项目资金支出中存在经手人、领导审核签字不规范,发票附件不全,有未附转账支票存根和购销合同”的问题

20193月上旬,县发改局在对全县苏陕协作项目资金使用情况进行检查时,发现马道镇存在此问题。检查组现场就提出了整改意见,马道镇随即进行了整改,完善了票据签字手续、补全了附件资料,相关问题均已整改到位。

 

                     留坝县脱贫攻坚指挥部办公室

                                                                2019815     

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